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彩宝贝pk102018年度部门决算
发布时间:2019-10-17

彩宝贝pk102018年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 彩宝贝pk10概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

彩宝贝pk10二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

彩宝贝pk10八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 彩宝贝pk10概况

 

一、部门主要职能

(一)基本情况。

(1)主要职能。

1.主要职能。

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县(市)区的区域规划和地方规划,衔接需要安排政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

(二)统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

(三)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责组织制定和调整少数由市政府管理的重要商品价格和重要收费标准。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(五)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担全市固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。统筹安排市级财政性建设资金,按权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革,引导民间投资的方向。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

(七)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策。拟订现代物流业发展战略、规划。组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)统筹推进城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。综合协调全市开发区的规划和发展工作,加强全市地区经济协作。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,会同有关部门管理市级粮食、棉花和食糖等储备。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进全市可持续发展战略,负责节能的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十二)研究能源开发和利用,负责能源行业管理,提出能源发展战略和政策建议,拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。负责全市石油、天然气管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十三)拟订年度市重点工程项目计划,会同有关部门提出年省、国家重点工程申报名单。监督管理市重点工程招标投标工作,协助做好项目征地拆迁工作,拟订有关市重点工程建设的法规、规章和规范性文件。

(十四)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等市政府规章草案,按规定指导、协调全市公共资源交易相关工作。

(十五)研究全市国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共预算单位7个,即部门本级和6个二级单位:彩宝贝pk10本级、景德镇市政务信息化管理局、景德镇市资源型城市转型办公室、景德镇市农业利用外资办公室、景德镇市铁路建设办公室、景德镇市节能中心、景德镇市价格认证中心。

本部门2018年年末编制人数 127人,其中行政编制66人,事业编制51人;年末实有人数153人,其中在职人员93人,离休人员0人,退休人员60人;年末学生人数 0人。

 

 

 

第二部分 年度部门决算表

 

 

第三部分 年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2,669.46万元,其中年初结转和结余56.11万元,较2017年减少53.23万元,下降48.68 %;本年收入合计2,613.35万元,较2017年增加420.79万元,增长19.19%,主要原因是:财政拨款收入增加528.72万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,570.36万元,占98.36%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入42.99万元,占1.64%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2,669.46万元,其中本年支出合计2,592.46万元,较2017年增加346.49万元,增长15.42%,主要原因是:基本支出增加 105.28万元、项目支出增加241.21万元;年末结转和结余77.00万元,较2017年增加20.89万元,增长37.23%,主要原因是:一是部分项目资金下达时间晚,二是部分项目要跨两个年度才能执行完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出1,883.80万元,占72.66%;项目支出708.66万元,占27.34%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1,649.18万元,决算数为2,570.36万元,完成年初预算的155.86%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1,557.93万元,决算数为2,174.39万元,完成年初预算的139.57%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为123.89万元,决算数为139.80万元,完成年初预算的112.84%。

(三)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为200万元,完成年初预算的100%。主要原因是年中追加了项目经费。

(四)住房保障支出年初预算数为72.52万元,决算数为72.52万元,完成年初预算的100%。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%。主要原因是年中追加了项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,850.65万元,其中:

(一)工资福利支出1,495.22万元,较2017年增加455.2万元,增长43.76%,主要原因是:2018 年政府分类科目调整了工资福利支出明细科目。

(二)商品和服务支出202.25万元,较2017年减少152.19万元,下降42.94%,主要原因是:压减一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出153.17万元,较2017年减少73.73万元,下降32.49%,主要原因是:2018 年政府分类科目调整了对个人和家庭补助支出明细科目。

(四)资本性支出0万元,较2017年减少6.12万元,下降100%,主要原因是:是压减一般性支出,减少了办公设备的采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.6万元,决算数为24.49万元,完成预算的65.13%,决算数较2017年增加4.83万元,增长24.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为9.2万元,完成预算的92%,决算数较2017年增加6.07万元,增长193.93%。主要原因是今年单位领导随团出访德国土耳其。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.6万元,决算数为6.94万元,完成预算的44.48%,决算数较2017年减少0.93万元,下降11.82%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为8.35万元,完成预算的69.58%,决算数较2017年减少0.31万元,下降3.5 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出183.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少45.53万元,降低19.86%,主要原因是:是压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

本单位今年未开展绩效自评此项工作。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

彩宝贝pk10(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

彩宝贝pk10(三)事业单位经营收入:指委属自收自支事业单位江西省产权交易所,开展独立核算经营活动取得的收入。

彩宝贝pk10(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

彩宝贝pk10(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥2018 年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列 2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费:指当年一般公共预算财政拨款及上年结转财政拨款支出数。

彩宝贝pk10(八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中商品服务及资本性支出合计支出数。